Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXII/277/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXXII/277/2021Szczegóły informacji
XXXII/277/2021
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: XXXII
Kadencja: 2018-2024
Data podjęcia/podpisania: 2021-12-30
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
Tytuł aktu:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świętajno na rok 2022
Na podstawie:
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372/ oraz art. 211, 212, art. 214 , art. 215,art. .222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305/, Rada Gminy uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.406.604,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące 25.671.794,09 zł
dochody majątkowe 7.734.810,02 zł
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.094.636,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące 25.218.194,39 zł
wydatki majątkowe 18.876.442,48 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 18.692.442,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.272.301,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Dochody związane z realizacją inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w wysokości 3.147.973,96 zł, oraz wydatki w wysokości 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.179.086,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.626.888,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3
Deficyt budżetu w wysokości 10.688.032,76 zł, zostanie pokryty przychodami z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.362.503,04 zł
2) kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł
3) wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 1.025.529,72 zł.
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 11.989.701,67 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.272.301,46 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.590.201,58 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.301.668,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.300.000,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł, w tym na:
1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 114.000,00 zł
2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 zł
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.):
1) dochody w wysokości 25.000,00 zł
2) wydatki w wysokości 34.000,00 zł
2) wydatki w wysokości 34.000,00 zł
§ 8
Ustala się dochody w kwocie 1.520.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki bieżące w kwocie 1.524.163,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 9
Wydatki budżetu w 2022 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 367.748,64 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 367.748,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 10
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 9.
§ 11
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2022 wynosi 244.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 12
W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
- ogólna w wysokości 45.000,00 zł
- celową w wysokości 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 13
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- przenoszenia limitów między inwestycjami jednorocznymi w ramach działu z tytułu pozostałości na innej inwestycji niepowodujących likwidacji zadań w budżecie,
- wynagrodzeń i pochodnych niepowodujących ich zwiększenia,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła
Uzasadnienie do uchwały budżetowej
Dochody
Plan dochodów gminy Świętajno opracowano z uwzględnieniem:
1/ Ustawy o finansach publicznych,
2/ Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3 /Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3- 4750.31.2021,
4/ Informacji Wydziału Finansowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 rok, zgodnie z pismem Nr FK-I.3110.23.2021 i FK-I.3110.25A.2021,
5 /Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL-3113-2/21,
6/ Wskaźników wzrostu cen towarów i usług zastosowanych przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej budżetu państwa.
7/ Przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku.
I. W roku 2022 przewiduje się dochody budżetu w wysokości 33 406 604,11 zł:
|
DOCHODY WG ŹRÓDEŁ DOCHODU
w tym:
|
33 406 604,11
|
|
|
1
|
UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
(mniejsze od przewidywanych w roku 2021 o kwotę 119 109,00 zł)
|
3 030 997,00
|
|
2
|
SUBWENCJA NA 2022 ROK
z tego:
|
8 055 265,00
|
|
|
a/ część oświatowa subwencji ogólnej
(większa od przewidywanej w roku 2021 o kwotę 60 857,00 zł)
|
4 435 736,00
|
|
|
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej
(większa od przewidywanej w roku 2021 o kwotę 131 675,00 zł)
|
3 452 544,00
|
|
|
w tym: kwota podstawowa
|
1 734 179,00
|
|
|
kwota uzupełniająca
|
1 718 365,00
|
|
|
c/ część równoważąca subwencji ogólnej
(większa od przewidywanej w roku 2021 o kwotę 93 678,00 zł)
|
166 985,00
|
|
3
|
DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – OGÓŁEM
w tym:
|
5 626 888,00
|
|
a/ administrację publiczną
|
51 702,00
|
|
|
|
b/ aktualizację rejestru wyborców
|
1 211,00
|
|
c/ pomoc społeczną
|
5 573 975,00
|
|
|
4
|
DOTACJE CELOWE ZADANIA WŁASNE GMINY NA WYDATKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
|
667 158,00
|
|
5
|
POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I INNE ŚRODKI POZYSKANE Z ZEWNĄTRZ, W TYM:
|
5 535 654,23
|
|
|
Dotacja „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Chajdyce – Świętajno”
|
100 000,00
|
|
|
Pomoc finansowa z Powiatu Szczycieńskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505"
|
1 505 054,27
|
|
|
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)"
|
526 500,00
|
|
|
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Polski Ład" na realizację zadania
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)"
|
2 493 026,81
|
|
|
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Polski Ład" na realizację zadania
"Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Piasutno"
|
654 947,15
|
|
|
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół "
|
256 126,00
|
|
6
|
ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, W TYM:
|
1 430 056,11
|
|
|
W ramach RPO „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie”
|
1 293 155,79
|
|
|
W ramach RPO "Kuźnia talentów – SP Spychowo"
|
42 011,51
|
|
|
W ramach RPO "Spełnić marzenia – SP Świętajno"
|
56 623,37
|
|
|
W ramach RPO "W przyszłość z uśmiechem"
|
38 265,44
|
|
7
|
DOCHODY PODATKOWE I OPŁATY LOKALNE
|
6 001 000,00
|
|
|
Wpływy z podatku rolnego (dane do projektu zostały skalkulowane przy cenie żyta 61,48 zł)
|
121 800,00
|
|
|
Wpływy z podatku od nieruchomości (skalkulowano wg stawek podatkowych na rok 2022, zaplanowano również dochody w roku 2022 z tytułu postępowania podatkowego wobec jednostek organizacyjnych lasów państwowych w wysokości 800.000,00 zł)
|
4 460 000,00
|
|
|
Wpływy z podatku leśnego (kwota skalkulowana wg średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. tj. kwoty 212,26 zł za 1 m3)
|
718 000,00
|
|
|
Wpływy z podatku od środków transportowych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021)
|
165 000,00
|
|
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021)
|
20 000,00
|
|
|
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych)
|
308 000,00
|
|
|
Z tytułu opłaty skarbowej (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021)
|
50 000,00
|
|
|
Wpływy z pozostałych opłat lokalnych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku oraz w latach wcześniejszych)
|
38 200,00
|
|
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021)
|
120 000,00
|
|
8
|
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
(dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami)
|
1 121 000,00
|
|
|
Z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste
|
35 000,00
|
|
|
Opłat za dzierżawę gruntów i obiektów mienia komunalnego
|
180 000,00
|
|
|
Sprzedaży środków trwałych w postacie gruntów i budynków
|
900 000,00
|
|
|
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
|
6 000,00
|
|
9
|
WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
(zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania oraz planowanych zmian w wysokościach opłat za gospodarowanie odpadami)
|
1 520 000,00
|
|
10
|
POZOSTAŁE DOCHODY (wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz czynsze za obwody łowieckie, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
|
418 585,77
|
II. W roku 2022 przewiduje się wydatki budżetu w wysokości 44 094 636,87 zł:
|
Dział
|
Treść
|
Kwota
|
|
010
|
ROLNICTWO I ŁOWICTWO
|
2 799 000,00
|
|
|
Wydatki bieżące:
|
24 000,00
|
|
|
- składka na Izbę Rolniczą w Olsztynie
|
3 000,00
|
|
|
- zakup usług pozostałych
|
6 000,00
|
|
|
- różne opłaty i składki
|
15 000,00
|
|
|
Wydatki inwestycyjne:
|
2 775 000,00
|
|
|
Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie
|
20 000,00
|
|
|
Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki
|
20 000,00
|
|
|
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)
|
2 700 000,00
|
|
|
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 704/1, obręb Piasutno
|
10 000,00
|
|
|
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, obręb Świętajno
|
10 000,00
|
|
|
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37 ob. Piasutno
|
15 000,00
|
|
400
|
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
|
160 000,00
|
|
|
Wydatki na zakup i objęcie akcji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętajnie
|
160 000,00
|
|
600
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
11 904 369,63
|
|
|
Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. usługi remontowe, nawożenie żwiru, równanie, usuwanie drzew przydrożnych, zakup i montaż znaków drogowych, sprzątanie ulic i placów, odśnieżanie.
|
355 000,00
|
|
|
Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w ramach Funduszów Sołeckich
|
53 369,63
|
|
|
Wydatki inwestycyjne :
|
11 496 000,00
|
|
|
Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)
|
1 700 000,00
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)
|
66 000,00
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286
|
70 000,00
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Chajdyce – Świętajno
|
200 000,00
|
|
|
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505
|
9 000 000,00
|
|
|
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół "
|
460 000,00
|
|
700
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym
|
349 000,00
|
|
|
Bieżące wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy
|
161 000,00
|
|
|
Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminy w ramach Funduszów Sołeckich
|
23 000,00
|
|
|
Wydatki inwestycyjne :
|
165 000,00
|
|
|
Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)
|
50 000,00
|
|
|
Zakup działki Nr 379/4 obręb Kolonia
|
15 000,00
|
|
|
Zakup działek - wywłaszczenie pod drogę gminną w msc. Kolonia
|
100 000,00
|
|
710
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
118 600,00
|
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy
|
100 000,00
|
|
|
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych
|
18 600,00
|
|
|
Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego
|
2 000,00
|
|
750
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
4 392 415,11
|
|
Wydatki zlecone związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej
|
51 702,00
|
|
|
|
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
(diety radnych, ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy – diety pobierane są w wysokości 15% wynagrodzenia minimalnego za udział w pracach rady, wydatki rzeczowe na obsługę komisji i sesji)
|
137 300,00
|
|
|
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w zakresie zadań własnych w tym:
|
3 592 000,00
|
|
|
a/ wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz pracowników gospodarczych wykonujących prace remontowe i porządkowe na terenie całej gminy)
|
2 160 000,00
|
|
|
b/ dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”)
|
150 000,00
|
|
|
c/ wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenie kierowców pojazdów bojowych OSP oraz wynagrodzenie audytora)
|
37 000,00
|
|
|
d/ składki na ubezpieczenia społeczne, PPK, odpisy na ZFŚS, PFRON oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych
|
494 500,00
|
|
|
e/ podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
|
21 000,00
|
|
|
f/ wydatki rzeczowe w tym:
|
479 500,00
|
|
|
- prenumerata prasy
|
10 000,00
|
|
|
- materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości , BHP i artykuły spożywcze
|
60 000,00
|
|
|
- uzupełnienie wyposażenia
|
40 000,00
|
|
|
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze
|
12 000,00
|
|
|
- akcesoria komputerowe
|
30 000,00
|
|
|
- opłaty za dostęp do sieci internet i usługi telefoniczne
|
20 000,00
|
|
|
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie
|
58 000,00
|
|
|
- zużycie wody, odprowadzenie ścieków komunalnych, wywóz śmieci
|
4 000,00
|
|
|
- przesyłki pocztowe
|
80 000,00
|
|
|
- konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek i innych maszyn
biurowych
|
20 000,00
|
|
|
- usługi remontowe
|
30 000,00
|
|
|
- obsługa prawna UG
|
60 000,00
|
|
|
- opieka ZETO, BHP, obsługa informatyczna – wsparcie techniczne
|
25 000,00
|
|
|
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz inne opłaty
|
5 500,00
|
|
|
- szkolenie pracowników
|
19 000,00
|
|
|
- inne wydatki
|
6 000,00
|
|
|
Wydatki inwestycyjne :
|
250 000,00
|
|
|
Modernizacja pomieszczeń w budynku UG - przystosowanie do punktu szczepień i punktu poboru krwi
|
250 000,00
|
|
|
Promocja gminy
|
26 000,00
|
|
|
a/ zakup materiałów i usług promujących gminę
|
24 000,00
|
|
|
b/ wynagrodzenia bezosobowe
|
2 000,00
|
|
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)
|
463 913,11
|
|
|
a/ wynagrodzenia i pochodne, "13", wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS
|
429 813,11
|
|
|
b/ bieżące wydatki rzeczowe
|
20 600,00
|
|
|
c/ szkolenia pracowników
|
3 000,00
|
|
|
d/ zakup energii
|
9 000,00
|
|
|
e/ podróże służbowe
|
1 500,00
|
|
|
Pozostała działalność
|
121 500,00
|
|
|
a/ wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów podatków i opłat
|
45 000,00
|
|
|
b/ diety sołtysów
|
43 500,00
|
|
|
c/ składki członkowskie na związki gmin, do których należy Gmina Świętajno
|
23 000,00
|
|
|
d/ zakup materiałów, wyposażenia oraz usług
|
10 000,00
|
|
751
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA /zadanie zlecone/
|
1 211,00
|
|
|
a/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców
|
1 211,00
|
|
754
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
368 300,00
|
|
|
a/ Ochotnicze straże pożarne
|
361 800,00
|
|
|
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych
|
35 000,00
|
|
|
- zakup paliwa
|
8 000,00
|
|
|
- zakup części zamiennych do wozów bojowych i wyposażenia i inne
|
8 000,00
|
|
|
- bieżące naprawy sprzętu i inne usługi
|
14 000,00
|
|
|
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów oraz inne składki
|
18 000,00
|
|
|
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków
|
3 000,00
|
|
|
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie
|
20 000,00
|
|
|
- szkolenia
|
2 000,00
|
|
|
- informacje wysyłane za pomocą sms o pożarach i innych zagrożeniach
|
3 800,00
|
|
|
Wydatki inwestycyjne :
|
250 000,00
|
|
|
Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną OSP Świętajno
|
250 000,00
|
|
|
b/ Zarządzenia kryzysowe – wydatki bieżące związane z zarządzeniem kryzysowym
|
4 500,00
|
|
|
c/ Obrona cywilna
|
2 000,00
|
|
757
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wymieniona kwota to przewidywana suma odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku budżetowym
|
200 000,00
|
|
758
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
141 000,00
|
|
|
a/ prowizje dla banków za obsługę rachunków bankowych
|
21 000,00
|
|
|
b/ rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
|
75 000,00
|
|
|
c/ rezerwa ogólna
|
45 000,00
|
|
801
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
9 142 625,68
|
|
SZKOŁY PODSTAWOWE
|
6 814 611,91
|
|
|
|
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
|
244 137,00
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych
|
918 778,00
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
|
3 841 114,76
|
|
|
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK
|
970 762,00
|
|
|
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
|
215 620,15
|
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
4 000,00
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
120 700,00
|
|
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
5 700,00
|
|
|
Zakup energii, centralne ogrzewanie
|
338 000,00
|
|
|
Zakup usług zdrowotnych
|
14 500,00
|
|
|
Zakup usług remontowych
|
10 000,00
|
|
|
Zakup usług pozostałych
|
92 300,00
|
|
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
12 000,00
|
|
|
Podróże służbowe krajowe według kalkulacji
|
9 000,00
|
|
|
Różne opłaty i składki według kalkulacji
|
11 500,00
|
|
|
Opłaty na rzecz budżetów JST
|
4 500,00
|
|
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej według kalkulacji
|
2 000,00
|
|
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
|
242 838,79
|
|
|
|
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
|
13 846,00
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
|
173 599,60
|
|
|
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK
|
45 344,00
|
|
|
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
|
10 049,19
|
|
|
PRZEDSZKOLA
|
1 244 958,66
|
|
|
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
|
30 241,20
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych
|
264 861,86
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
|
349 434,40
|
|
|
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK
|
151 933,00
|
|
|
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
|
34 988,20
|
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1 000,00
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
23 000,00
|
|
|
Zakup środków żywności
|
1 000,00
|
|
|
Zakup energii
|
12 000,00
|
|
|
Zakup usług zdrowotnych
|
3 000,00
|
|
|
Zakup usług pozostałych
|
9 500,00
|
|
|
Podróże służbowe krajowe
|
1 000,00
|
|
|
Szkolenia pracowników
|
500,00
|
|
|
Zakup usług przez JST od innych JST
|
10 000,00
|
|
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
500,00
|
|
|
Różne opłaty i składki
|
1 000,00
|
|
|
Opłaty na rzecz budżetów JST
|
1 000,00
|
|
|
Wydatki inwestycyjne:
|
350 000,00
|
|
|
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świętajnie na przedszkole (kuchnia)
|
350 000,00
|
|
|
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
|
45 000,00
|
|
|
Dotacja podmiotowa z budżetu Publicznego Punktu Przedszkolnego „ Nasza Nadzieja” w Jerutkach prowadzonego przez „Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności” w Jerutkach
|
45 000,00
|
|
|
DOWOŻENIE UCZNIÓW
|
311 000,00
|
|
|
Zakup usług pozostałych
|
311 000,00
|
|
|
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
|
38 195,47
|
|
|
Zakup usług pozostałych
|
11 000,00
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3 085,47
|
|
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
24 110,00
|
|
|
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
|
168 638,00
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
|
141 000,00
|
|
|
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy,
|
27 638,00
|
|
|
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
|
277 382,85
|
|
|
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
|
12 722,47
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych
|
10 475,87
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
|
42 408,14
|
|
|
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK
|
10 408,00
|
|
|
Zakup wyposażenia, nagród konkursowych, usług pozostałych
|
3 000,00
|
|
|
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
|
88 147,72
|
|
|
Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE
|
|
|
Kuźnia talentów – SP Spychowo
|
46 935,71
|
|
|
|
Spełnić marzenia – SP Świętajno
|
63 284,94
|
|
851
|
OCHRONA ZDROWIA
|
120 000,00
|
|
|
a/ Przeciwdziałanie narkomanii
|
6 000,00
|
|
|
b/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
114 000,00
|
|
852
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1 943 208,00
|
|
|
a/ zadania własne
|
1 943 208,00
|
|
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
|
36 278,00
|
|
|
Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
|
365 000,00
|
|
|
Zasiłki okresowe i pomoc w naturze
|
188 129,00
|
|
|
Dodatki mieszkaniowe
|
9 000,00
|
|
|
Zasiłki stałe
|
311 510,00
|
|
|
Wydatki na funkcjonowanie GOPS, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 584 585,00
- zakup energii, czynsz za pomieszczenia biurowe – 24 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00
- zakup usług pozostałych – 39 000,00
- usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki - 5 100,00
- podróże służbowe – 3 000,00
- szkolenia pracowników – 5 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00
|
668 185,00
|
|
|
Usługi opiekuńcze
|
121 000,00
|
|
|
Dożywianie uczniów
|
160 706,00
|
|
|
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
|
4 000,00
|
|
|
Pozostała działalność
|
14 000,00
|
|
|
Bieżące utrzymanie Klub Senior + Świętajno
|
26 500,00
|
|
|
Bieżące utrzymanie Klub Senior + Spychowo
|
38 900,00
|
|
853
|
POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
|
68 865,44
|
|
|
Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE
|
|
|
|
"W przyszłość z uśmiechem"
|
68 865,44
|
|
854
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
50 000,00
|
|
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia)
|
50 000,00
|
|
855
|
RODZINA
|
5 896 150,00
|
|
|
a/zadania zlecone, w tym:
|
5 573 975,00
|
|
|
Świadczenia wychowawcze „500+”
|
2 315 010,00
|
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego
|
3 175 450,00
|
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
|
83 515,00
|
|
|
b/zadania własne, w tym:
|
322 175,00
|
|
|
Świadczenia rodzinne – wydatki związane z obsługą świadczeń
|
24 643,00
|
|
|
Wspieranie rodziny
|
50 608,00
|
|
|
Rodziny zastępcze – zakup usług
|
110 000,00
|
|
|
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
|
136 924,00
|
|
900
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
5 545 617,14
|
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
|
320 000,00
|
|
|
a/ dopłata do oczyszczania ścieków
|
160 000,00
|
|
|
b/ wydatki inwestycyjne:
|
160 000,00
|
|
|
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie
|
160 000,00
|
|
|
Gospodarka odpadami:
|
3 524 163,00
|
|
|
a/ wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów
|
1 285 000,00
|
|
|
b/ wydatki administracyjne
|
75 163,00
|
|
|
c/ wydatki inwestycyjne:
|
2 000 000,00
|
|
|
Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE
|
|
|
|
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie
|
2 000 000,00
|
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:
|
40 000,00
|
|
|
Bieżące koszty utrzymania zieleni na terenie gminy
|
40 000,00
|
|
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
|
24 000,00
|
|
|
Dotacje na zakup pieców ekologicznych
|
24 000,00
|
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:
|
299 718,71
|
|
|
a/bieżące koszty oświetlenia ulic
|
180 500,00
|
|
|
b/ wydatki inwestycyjne:
|
119 218,71
|
|
|
Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno
|
20 000,00
|
|
|
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno
|
70 000,00
|
|
|
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Jerominy - modernizacja oświetlenia ulicznego
|
10 584,81
|
|
|
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Spychowo - rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
|
38 633,90
|
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:
|
34 000,00
|
|
|
a/ wydatki bieżące na ochronę środowiska
|
34 000,00
|
|
|
Pozostała działalność
|
1 243 735,43
|
|
|
a/ wydatki bieżące na utrzymanie bezpańskich zwierząt
|
30 350,00
|
|
|
b/ ubezpieczenie agregatu prądotwórczego
|
3 000,00
|
|
|
c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego
|
83 161,66
|
|
|
d/ wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego:
|
119 223,77
|
|
|
Sołectwo Świętajno - budowa Pamptracku
|
43 783,90
|
|
|
Sołectwo Kolonia - doposażenie terenu po dawnym boisku
|
35 621,85
|
|
|
Sołectwo Kolonia - wkład własny "Odnowa Wsi"
|
5 000,00
|
|
|
Sołectwo Koczek - zakup urządzeń placu zabaw
|
13 500,00
|
|
|
Sołectwo Jeruty - budowa wiaty
|
21 318,02
|
|
|
e/ wydatki inwestycyjne:
|
1 008 000,00
|
|
|
Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Piasutno (inwestycja w ramach programu Polski Ład)
|
800 000,00
|
|
|
Budowa Pamptracku w Świętajnie
|
190 000,00
|
|
|
Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie
|
10 000,00
|
|
|
Budowa pomostu w msc. Jerutki
|
8 000,00
|
|
921
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
879 680,55
|
|
|
a/ dotacja podmiotowa dla GOK w Świętajnie
|
448 000,00
|
|
|
b/ dotacja podmiotowa dla GBP w Świętajnie
|
350 000,00
|
|
|
c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego
|
31 680,55
|
|
|
d/ zakup usług remontowych
|
10 000,00
|
|
|
e/ dotacje na realizację programów:
|
40 000,00
|
|
|
„Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”
|
4 000,00
|
|
|
”Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda”
|
4 000,00
|
|
|
„Powrót Juranda do Spychowa”
|
5 000,00
|
|
|
„Promujemy potrawy regionalne”
|
2 000,00
|
|
|
„ Festiwal Kultur”
|
4 000,00
|
|
|
„ Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”
|
4 000,00
|
|
|
„ Turniej Scrabble nad jeziorem”
|
2 000,00
|
|
|
„ Półmaraton Tropem Niedźwiedzia”
|
7 000,00
|
|
|
„Promocja turystyczna Gmina Świętajno”
|
2 000,00
|
|
|
„Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno”
|
3 000,00
|
|
|
„Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej”
|
3 000,00
|
|
926
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
|
14 594,32
|
|
|
a/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk gminnych
|
6 500,00
|
|
|
b/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego
|
8 094,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY
|
11 989 701,67
|
|
|
1/ Kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
w tym:
- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
|
3 300 000,00
600 000,00
|
|
|
2/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotacje z programów rządowych)
|
7 362 503,04
|
|
|
3/ Przychody ze spłat pożyczek udzielonych
|
35 716,00
|
|
|
4/ Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych
|
1 291 482,63
|
|
|
ROZCHODY
|
1 301 668,91
|
|
|
1/ Spłaty kredytów,
w tym:
- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
|
1 100 280,00
127 280,00
|
|
|
2/ Spłaty pożyczek
|
201 388,91
|
|
Deficyt budżetu w wysokości 10.688.032,76 zł zostanie pokryty przychodami z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.362.503,04 zł
2) kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł
3) wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 1.025.529,72 zł.
UZASADNIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2022
|
PARAGRAF PRZYCHODY PLAN
|
||
|
0660
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
|
35 787,00
|
|
0670
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
|
209 146,00
|
|
0920
|
Wpływy z pozostałych odsetek
|
5,00
|
|
Razem 244 938,00
|
||
|
WYDATKI
|
||
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
|
1 000,00
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
19 792,00
|
|
4220
|
Zakup środków żywności
|
209 146,00
|
|
4260
|
Zakup energii
|
4 000,00
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10 000,00
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
1 000,00
|
|
Razem 244 938,00
|
||
Załączniki
-
Uchwała Nr XXXII/277/2021 (PDF, 7.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-01-14 09:27:52 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-30
-
Wynik głosowania (PDF, 528.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-01-14 09:28:51 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świętajno |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-12-30 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Majewska - Skarbnik Gminy |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-01-14 09:26:39 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-01-14 09:28:56 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-29 11:45:53 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 827 raz(y) |
||
